2019_GR_00366 - Rooms-Katholieke Kerkbesturen - Meerjarenplannen 2020-2025 - Goedkeuring

dlb0002

Conform het eredienstdecreet van 7 mei 2004, moeten de erediensten hun meerjarenplannen binnenbrengen bij het Centraal Kerkbestuur (CKB) voor een periode van zes jaar die steeds ingaat het tweede boekjaar van de bestuursperiode.

Het Centrale Kerkbestuur diende op 20 augustus 2019 gecoördineerd de meerjarenplannen 2020-2025 van de Rooms-Katholieke kerkfabrieken in.

Met betrekking tot deze meerjarenplannen 2020-2025 heeft de bisschop van Bisdom Brugge, het erkend representatief orgaan, gunstig advies gegeven op 20/08/2019 via de applicatie Religiopoint.

De dossiers houdende het meerjarenplan 2020-2025 werden nagekeken en bevatten volgende ramingen :

01 Kerkfabriek Sint Petrus & Paulus:

In de exploitatierekening wordt de exploitatietoelage door het geheel van de ramingen bepaald op:

2020	162.181,47 euro
2021	270.800,00 euro
2022	280.250,00 euro
2023	297.900,00 euro
2024	312.950,00 euro
2025	331.400,00 euro
Totaal	1.655.481,47 euro

In de investeringsrekening van het meerjarenplan 2020-2025 worden volgende investeringen voorzien:

2020:

• Vernieuwen dakbekleding Kapucijnenkerk voor 398.000 euro:

           Uitgaven:

           MAR 4100 Herstellingswerken 346.000 euro

           MAR 4102 Erelonen: 52.000 euro

           Ontvangsten/ financiering:

           MAR 3100 Toelage Stad 34.600 euro

           MAR 3102 Toelage Vlaams Gewest 276.800 euro

           MAR 3500 Doorgeefleningen 86.600 euro

2021:

• Buitenwerken (afronding) en kelder, HVAC en sanitair voor 540.000 euro

          Uitgaven:

          MAR 4100 Herstellingswerken 490.000 euro

          MAR 4102 Erelonen 50.000 euro

          Ontvangsten/ financiering:

          MAR 3100 Toelage Stad 49.000 euro

          MAR 3101 Toelage provincie W-Vl 392.000 euro

          MAR 3500 Doorgeefleningen 99.000 euro

2022:

• Schilderwerken van plafond en muren van de Kapucijnenkerk, vernieuwen van de CV- installatie en herstellen en terugplaatsen van het Van Houtte-orgel voor 466.150 euro

          Uitgaven:

          MAR 4100 Herstellingswerken 405.350 euro

          MAR 4102 Erelonen 60.800 euro

          Ontvangsten/ financiering:

          MAR 3100 Toelage Stad 40.535 euro

          MAR 3102 Toelage Vlaams Gewest 324.280 euro

          MAR 3500 Doorgeefleningen 101.335 euro

2023:

• Werken aan het interieur van de kerk; het volledig nazicht van de elektrische installatie; de vernieuwing van de verwarming en het opfrissen van het volledige kerkgebouw voor 660.000 euro

          Uitgaven:

          MAR 4100 herstellingswerken 600.000 euro

          MAR 4102 Erelonen 60.000 euro

          Ontvangsten/ financiering:

          MAR 3100 Toelage Stad 60.000 euro

          MAR 3102 Toelage Vlaams gewest 480.000 euro

          MAR 3500 Doorgeefleningen 120.000 euro

2024:

• Werken aan het interieur van de kerk; het volledig nazicht van de elektrische installatie; de vernieuwing van de verwarming en het opfrissen van het volledige kerkgebouw (fase 2) voor 660.000 euro

           Uitgaven:

           MAR 4100 Herstellingswerken 600.000 euro

           MAR 4102 Erelonen 60.000 euro

           Ontvangsten/ financiering:

           MAR 3100 Toelage Stad 60.000 euro

           MAR 3102 Toelage Vlaams Gewest 480.000 euro

           MAR 350 Doorgeefleningen 120.000 euro

2025:

• Werken aan het interieur van de kerk; het volledig nazicht van de elektrische installatie; de vernieuwing van de verwarming en het opfrissen van het volledige kerkgebouw (fase 3 en eindafwerking) voor 550.000 euro

           Uitgaven:

           MAR 4100 herstellingswerken 500.000 euro

           MAR 4102 Erelonen 50.000 euro

           Ontvangsten/ financiering:

           MAR 3100 Toelage Stad 50.000 euro

           MAR 3102 Toelage Vlaams Gewest 400.000 euro

           MAR 3500 Doorgeefleningen 100.000 euro

02 Kerkfabriek Sint Jozef:

In de exploitatierekening wordt de exploitatietoelage door het geheel van de ramingen bepaald op:

2020	227.389,68 euro
2021	266.293,49 euro
2022	276.293,49 euro
2023	278.293,49 euro
2024	273.293,49 euro
2025	289.293,49 euro
Totaal	1.610.857,13 euro

In de investeringsrekening van het meerjarenplan 2020-2025 worden volgende investeringen voorzien:

2020:

- Onvoltooide investeringen reeds in uitvoering van het meerjarenplan 2014-2019:

• Herstellen waterschade aan het transept voor 303.000 euro

          Uitgaven:

          MAR 4100 Herstellingswerken 263.478 euro

          MAR 4102 Erelonen 39.522 euro

          Ontvangsten/ financiering:

          MAR 3102 Toelage Vlaams Gewest 79.043 euro

          MAR 3500 Doorgeefleningen  223.957 euro

• Herstellen waterschade aan de middenbeuk voor 280.000 euro

          Uitgaven:

          MAR 4100 Herstellingswerken 243.478 euro

          MAR 4102 Erelonen 36.522 euro

          Ontvangsten/ financiering:

          MAR 3102 Toelage Vlaams Gewest 73.043 euro

          MAR 3500 Doorgeefleningen 206.957 euro

- Investeringen die nog zullen starten in 2019 binnen het meerjarenplan 2014-2019:

• Herstellen waterschade aan het koor voor 162.000 euro

          Uitgaven:

          MAR 4100 Herstellingswerken 140.870 euro

          MAR 4102 Erelonen 21.130 euro

          Ontvangsten/ financiering:

          MAR 3102 Toelage Vlaams Gewest 42.261 euro

          MAR 3500 Doorgeefleningen 119.739 euro

• Uitvoeren opmerkingen monumentenwacht 2019 voor 20.000 euro

          Uitgaven:

          MAR 4100 Herstellingswerken 20.000 euro

          Ontvangsten/ financiering:

          MAR 3500 Doorgeefleningen 20.000 euro

- Nieuwe investeringen gepland voor het meerjarenplan 2020-2025:

• Sanitair blok voor 35.843 euro

          Uitgaven:

          MAR 4100 Herstellingswerken 31.168 euro

          MAR 4102 Erelonen 4.675 euro

          Ontvangsten/ financiering:

          MAR 3500 Doorgeefleningen 35.843 euro

• Werken weekkapel voor 24.033 euro

          Uitgaven:

          MAR 4100 Herstellingswerken 20.898 euro

          MAR 4102 Erelonen 3.135 euro

          Ontvangsten/ financiering:

          MAR 3500 Doorgeefleningen 24.033 euro

2021:

• Vermijden verdere gevolgschade voor 115.268 euro:

           Uitgaven:

           MAR 4100 Herstellingswerken  100.233 euro

           MAR 4102 Erelonen 15.035 euro

           Ontvangsten/ financiering:

           MAR 3102 Toelage Vlaams Gewest 22.870 euro

           MAR 3500 Doorgeefleningen 92.398 euro

• Uitvoeren opmerkingen monumentenwacht Schijf 2 voor 20.000 euro:

          Uitgaven:

          MAR 4100 Herstellingswerken 20.000 euro

          Ontvangsten/ financiering:

          MAR 3500 Doorgeefleningen 20.000 euro

2022:

• Werken toren voor 131.661 euro

          Uitgaven:

          MAR 4100 Herstellingswerken 114.488 euro

          MAR 4102 Erelonen 17.173 euro

          Ontvangsten/ financiering:

          MAR 3102 Toelage Vlaams Gewest 34.346 euro

          MAR 3500 Doorgeefleningen 97.315 euro

• Uitvoeren opmerkingen monumentenwacht Schijf 3 voor 20.000 euro:

          Uitgaven:

          MAR 4100 Herstellingswerken 20.000 euro

          Ontvangsten/ financiering:

          MAR 3500 Doorgeefleningen 20.000 euro

2023:

• Uitvoeren opmerkingen monumentenwacht Schijf 4 voor 20.000 euro:

          Uitgaven:

          MAR 4100 Herstellingswerken 20.000 euro

          Ontvangsten/ financiering:

          MAR 3500 Doorgeefleningen 20.000 euro

2024:

• Uitvoeren opmerkingen monumentenwacht Schijf 5 voor 20.000 euro:

          Uitgaven: 

          MAR 4100 Herstellingswerken 20.000 euro

          Ontvangsten/ financiering:

          MAR 3500 Doorgeefleningen 20.000 euro

2025:

• Vloeren en verwarming voor 981.531 euro

           Uitgaven:

           MAR 4100 Herstellingswerken 853.505 euro

           MAR 4102 Erelonen 128.026 euro

           Ontvangsten/ financiering:

           MAR 3102 Toelage Vlaams Gewest 256.052 euro

           MAR 3500 Doorgeefleningen 725.479 euro

03. Kerkfabriek St Antonius van Padua:

In de exploitatierekening wordt de exploitatietoelage door het geheel van de ramingen bepaald op:

2020	101.622,15 euro
2021	131.038,16 euro
2022	132.167,36 euro
2023	129.007,60 euro
2024	125.453,87 euro
2025	118.432,76 euro
totaal	737.721,90 euro

In de investeringsrekening van het meerjarenplan 2020-2025 worden volgende investeringen voorzien:

2020:

• Grote herstelingswerken aan het orgel voor 42.000 euro:

          Uitgaven: 

          MAR 4100 Herstellingswerken 42.000 euro

          Ontvangsten/ financiering:

          MAR 3500 Doorgeefleningen 42.000 euro

2021:

• Grote herstellingswerken aan het zinkwerk en nazicht van de bliksemafleiders voor 15.000 euro:

          Uitgaven: 

          MAR 4100 Herstellingswerken 15.000 euro

          Ontvangsten/ financiering:

          MAR 3500 Doorgeefleningen 15.000 euro

2022:

geen investeringen

2023:

geen investeringen

2024:

• Schilderen interieur en schilderen buitenschrijnwerk van de kerk voor 65.000 euro:

          Uitgaven:

          MAR 4100 Herstellingswerken 10.000 euro

          MAR 4101 Decoratiewerkzaamheden 55.000 euro

          Ontvangsten/ financiering:

          MAR 3500 Doorgeefleningen 65.000 euro

2025:

• Vernieuwing tapijt in het koorgedeelte voor 5.000 euro:

           Uitgaven:

           MAR 4101 Decoratiewerkzaamheden 5.000 euro

           Ontvangsten/ financiering:

           MAR 3500 Doorgeefleningen 5.000 euro

04. Kerkfabriek Heilig Hart:

In de exploitatierekening wordt de exploitatietoelage door het geheel van de ramingen bepaald op:

2020	124.628,96 euro
2021	138.121.80 euro
2022	141.204,62 euro
2023	128.262,36 euro
2024	134.457,36 euro
2025	136.259,36 euro
totaal	802.934,46 euro

 In de investeringsrekening van het meerjarenplan 2020-2025 worden volgende investeringen voorzien:

2020:

• Afwerking herstel torenspitsen voor 251.215 euro:

          Uitgaven:

          MAR 4100 Herstellingswerken 211.215 euro

          MAR 4102 Erelonen 40.000 euro

          Ontvangsten/ financiering:

          MAR 3500 Doorgeefleningen 251.215 euro

2021:

• Nazicht staat van de ankers voor 52.000 euro: 

 

 

 

  

 

Het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, gewijzigd bij het decreet van 06 juli 2012, inzonderheid op de artikelen 32, 33, 47, 48, 49, 112, 113, 148, 149, 184 en 185.

Het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse Regering houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten, gewijzigd bij het besluit van 14 december 2012, inzonderheid op de artikelen 12, 17, 18, 19, 20 en 21.

Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur