Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur reikt oplossingen aan om een echt geïntegreerd lokaal sociaal beleid mogelijk te maken, met respect voor de verschillende rechtspersonen, die erbij betrokken zijn. Daaruit volgt dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) een gezamenlijk meerjarenplan opstellen, dat door beide raden wordt vastgesteld.
In toepassing hiervan werd in 2019 het meerjarenplan opgemaakt en goedgekeurd voor de periode van 2020 tot 2025 in de Gemeenteraad van 14 december 2019. Dit meerjarenplan vormt de basis voor het beleid tot 2025. Het bevat de te bereiken resultaten of effecten en de acties en actieplannen die het bestuur daarvoor zal uitvoeren. Op financieel vlak bevat het de ramingen van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de periode van 2020 tot 2025 en de kredieten voor het boekjaar 2020, voorgesteld in schema M3.
Het meerjarenplan van een lokaal bestuur bevat de planning van het beleid en de financiën voor 6 jaar. Het bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. De vorm en inhoud van het meerjarenplan moet, bovenop de algemene voorwaarden voor beleidsrapporten, voldoen aan een aantal specifieke regels.
Artikel 257 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt o.a.dat minstens één keer per jaar het meerjarenplan aangepast wordt, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt.
De eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd vastgesteld in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 oktober 2020 en goedgekeurd voor het deel, dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn i.f.v. de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 heeft vastgesteld in zitting van 26 oktober 2020, door de Gemeenteraad in zitting van 26 oktober 2020.
De tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd vastgesteld in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 december 2020 en goedgekeurd voor het deel, dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn i.f.v. de aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 heeft vastgesteld in zitting van 12 december 2020, door de Gemeenteraad in zitting van 12 december 2020.
De derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd vastgesteld in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 oktober 2021 en goedgekeurd voor het deel, dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn i.f.v. de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 heeft vastgesteld in zitting van 25 oktober 2021, door de Gemeenteraad in zitting van 25 oktober 2021.
De vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd vastgesteld in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 november 2022 en goedgekeurd voor het deel, dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn i.f.v. de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 heeft vastgesteld in zitting van 28 november 2022, door de Gemeenteraad in zitting van 28 november 2022.
De vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd vastgesteld in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 oktober 2023 en goedgekeurd voor het deel, dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn i.f.v. de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 heeft vastgesteld in zitting van 23 oktober 2023, door de Gemeenteraad in zitting van 23 oktober 2023.
De jaarrekening 2023 werd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 mei 2024 vastgesteld en goedgekeurd voor het deel, dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn i.f.v. de jaarrekening 2023 heeft vastgesteld in zitting van 27 mei 2024 door de Gemeenteraad in zitting van 27 mei 2024. (incl.beslissing om het gecumuleerd budgettair resultaat van de entiteit OCMW als tussenkomst in het tekort van het OCMW te beschouwen en dusdanig te verwerken).
De zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd vastgesteld in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 juni 2024 en goedgekeurd voor het deel, dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn i.f.v. de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 heeft vastgesteld in zitting van 24 juni 2024, door de Gemeenteraad in zitting van 24 juni 2024.
De zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd vastgesteld in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 augustus 2024 en goedgekeurd voor het deel, dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn i.f.v. de aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025 heeft vastgesteld in zitting van 26 augustus 2024, door de Gemeenteraad in zitting van 26 augustus 2024.
Bij de opmaak van de aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025 worden de laatste aanpassingen aan het budget 2024 doorgevoerd; de prognoses voor de budgetten (vanaf 2025) worden geactualiseerd.
Deze achtste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wordt nu aangeboden voor vaststelling door de Raad van Maatschappelijk Welzijn.
Op dit punt werd een amendement goedgekeurd met volgende tekst:
Tijdens de voorbereiding van de gemeenteraadszitting wordt opgemerkt dat er een fout is geslopen in de aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025. Het was de intentie om, vanaf 2025, 100.000 euro subsidie aan Mu.zee rechtstreeks toe te kennen aan Mu-zee-Um (in plaats dat Mu.Zee deze subsidie op hun beurt moet doorstorten aan Mu-Zee-Um). Hiertoe werd de nominatieve subsidie aan Mu.Zee vanaf 2025 verlaagd met 100.000 euro. Echter blijkt dat door een administratieve vergissing de verhoging van de nominatieve subsidie aan Mu‑Zee‑Um niet werd opgenomen in deze aanpassing 8 van het meerjarenplan.
Daarom dienen volgende bedragen te wijzigen in de meerjarenplanaanpassing op volgende budgetsleutels:
Voormelde wijzigingen hebben tot gevolg dat de officiële schema’s wijzigen. Een nieuw document werd opgesteld met bovenstaande aanpassingen.
De impact op de autofinancieringsmarge daalt in de boekjaren 2025 en volgende met 100.000 euro. Het verplichte evenwicht (de autofinancieringsmarge is in het laatste jaar van de planningsperiode minstens positief) komt hiermee niet in het gedrang. De autofinancieringsmarge 2025 bedraagt na deze aanpassing 5.866.851 euro.
De impact op het beschikbaar budgettair resultaat is cumulatief. In 2025 daalt dit resultaat met 100.000 euro, in 2026 met 200.000 euro en in 2027 met 300.000 euro. Ook hier komen de verplichte evenwichtsvereisten niet in het gedrang en blijft het beschikbaar budgettair resultaat elk jaar van de planningsperiode positief. In 2027 evolueert dit resultaat van 2.490.834 euro naar 2.190.834 euro.
Derhalve wordt de bijlage 'Aanpassing 8 Meerjarenplan 2020-2025' vervangen door de bijlage hierbij '8_Meerjarenplan 2020-2025'
Beslist:
Neemt kennis en stemt in met het amendement dat ter stemming zal worden voorgelegd in de gemeenteraadszitting van 25 november 2024 met betrekking tot de achtste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en haar wijzigingen (o.a. Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur van 17 februari 2023).
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (BVR BBC) en haar wijzigingen.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (MB BBC) en haar wijzigingen.
Omzendbrief KB/ABB-2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
Stelt de aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025 vast.
Levert dit besluit digitaal aan de toezichthoudende overheid aan.